老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？

你好!我是小白,需要找一個有出口經(jīng)驗的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項就能免稅,是否就能解決進(jìn)項票不足的情況? 3、我們工廠會招一些臨時工,不買社保,但超出4個小時,是不是就不能算臨時工,怎么解決這個問題 4、我們工廠固定員工是100人，只有辦公室購買了社保8人，請問有沒有問題？ 5、我聽說工廠如果招兩個殘疾人,就會有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝研發(fā)費(fèi)用，不一定需要做到軟件賬里面是吧，我看這個公司軟件賬里面就沒有，好像都是先普通做賬，后面在從軟件里面導(dǎo)出工資，社保，原材料的數(shù)據(jù)，最后在湊那么多比例的研發(fā)費(fèi)用，做到表格里面去

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝！一個材料發(fā)票有5個明細(xì)構(gòu)成3.6萬，但我想從系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)直接是金額+稅額=3.6萬，不需要5個明細(xì)，有沒有方法設(shè)置啊