你好,是的,你報6月的,就從6月開始。
老師,我們現(xiàn)在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數(shù)據(jù),可以將之前1-5的數(shù)據(jù)加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數(shù)據(jù)
請問老師,我們公司采購的一套模具用于高新項目研發(fā),但是技術(shù)當時沒提報,在6月份入到了生產(chǎn)中,分錄如下: 借:原材料—模具 應交稅金—應交增值稅進項稅金 貸:應付賬款 現(xiàn)在7月份結(jié)賬,我想把入在6月份的模具沖減,入到7月份,先做一個紅字沖減原分錄,因為進項稅金已在7月份抵扣,所以只沖減原材料和應付賬款,然后把原材料和應付賬款入在7月研發(fā)費用中,可以嗎?
您好,老師,我剛看到,從6月份開始到現(xiàn)在,我把研發(fā)人員的保險計入了管理費用科目,記錯了,這樣在企業(yè)所得稅申報的時候6月份和9月份的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)都不對,這種情況我應該怎么辦?在11月份里錄入憑證調(diào)賬還是需要反結(jié)帳回去改?企業(yè)所得稅申報的需要回去修改嗎?
老師,建筑行業(yè),7月給項目上民工報6月個稅,現(xiàn)在填寫附加扣除項,從1月份開始錄入能,還是從6月份錄入,錄入之后能在6月進行抵減嗎?
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應付款掛長了又怕有風險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務報表的時候, 申報資產(chǎn)負債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預繳企業(yè)所得稅嗎
那專項附加扣除能在所屬期當月抵減了嗎?
你好,是的,可以在當月抵減
還是只能在年度12月或次年匯繳的時候錄入并扣除
你好沒有這樣的要求,隨時都可以添加。
隨時可以添加,隨時可以沖減應稅金額嗎?
你好,你添加在申報期的話,當月就可以。過了申報期就在下個月開始扣。
那之前1-5月專項附加扣除沒錄入,沒抵減,,以后年度匯繳的時候再錄入,影響相應月份的抵減金額嗎?
你好,不會的了,不影響。
好的,老師,如果一個人在一月份被其他單位一次性扣除6萬元,現(xiàn)在不在那個單位工作了,能讓他更正申報嗎?這樣的話,5000元每月的抵減金額可以在我公司正常抵減
你好,這個要對方愿意去更正才行。
他更正對他有影響嗎?不更正,這個人員是不是可以申訴
你好,對方又沒有申報錯誤,所以這個申訴沒用的,除非他申報的金額不對。
我不在他那工作,他不能一次性扣除6萬吧?這一點不對吧
你好,可以的。他一開始就能夠選擇
那他一次性扣除6萬,我這個年度在其他單位再申報工資薪金的話,還能用這6萬的扣除費用嗎?
你好,這個你看申報表,應該是沒有的,因為已經(jīng)扣除了。如果有多家的話可以在匯算請假的時候退。
那不想個稅先交后退的話,是不是只能是第一家單位把扣除費用按月扣,不按年扣
你好是的,就是這樣子理解。