6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產成本-74076.15 貸應付賬款-74076.15 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6666.85 貸應交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

老師好，我在5月份原材料入賬時入的原材料錯誤，少入了，進項稅正確，7月發(fā)現(xiàn)錯誤在做補原材料的科目可以嗎？原來入賬時是 借：原材料10265.48 應交稅費應交進項稅13345.13 貸：應付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補上可以嗎？ 實際材料是102654.86元差了一個小數(shù)點，我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補憑證是 借：原材料92389.39 貸：應付賬款92389.39 因為進項稅當時入賬的時候是正確的， 請老師指導一下

20X1年7月，公司發(fā)生經濟業(yè)務如下：1、7月1日，用銀行存款購買A原材料10000元，材料已驗收入庫；2、7月1日，賒銷一批商品，價款為25000元，計入主營業(yè)務收入；3、7月2日，收到甲公司的應收賬款10000元，已存入銀行；4、7月2日，向乙工廠購買B材料7500元，款項未付；5、7月10日，向銀行借入短期借款50000元，用來償還前欠貨款；6、7月12日，生產產品領用A原材料18000元；7、7月18日，收到投資者投資30000元，存入銀行；8、7月20日，銷售一批商品給丙公司，銷售收入為27000元，并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票，面值27000元；9、7月21日，向銀行借入期限3年的借款，用于購入一臺生產設備100000元，設備已驗收待投入生產；10、7月25日，以資本公積25000元轉增資本。根據該公司7月份的經濟業(yè)務，在不考慮稅費的情況下，編制會計分錄（80分）和科目匯總表（20分）。