老師，請問，我 6 月份未開票，然后在 7 月份的時候申報了未開票收入，抵扣認(rèn)證后又開來一張紅字信息通知單出去，我未開票收入的金額跟抵扣的進(jìn)項是一致的，請問這樣會有問題嗎？
這個沒有關(guān)系，可以的。
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Q
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎？如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票，勾選抵扣，但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，開出了紅字信息表，10月份申報時，會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補稅，怎么處理？
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你好老師，請問我在今年五月份申請紅字發(fā)票申請表時選的未抵扣狀態(tài)，還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理？至今未收到對方開具的紅字發(fā)票。
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Q
老師，請教個問題：我公司購買材料，進(jìn)項票未收到，但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字，我開了紅字發(fā)票信息表，對方公司未開紅字發(fā)票，信息表次月又作廢了，所以做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我，我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣？
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Q
老師，我22年入賬了12月的一張進(jìn)項發(fā)票，這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證，1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤，1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣，還是未抵扣？？？
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Q
老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
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那我 8 月份的時候申報表要怎么樣填寫?。?
附表二，20行填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出，還有其他的什么業(yè)務(wù)？
沒有，就是說 8 月份的時候只需要填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那未開票收入哪里是不用什么負(fù)數(shù)了嗎？
你是開了發(fā)票嗎？還是實際沒有這個無票收入呀？
沒有開票的
你好，實際有這個無票收入嗎？有的話不能填寫負(fù)數(shù)呀。
沒有這個無票收入
那無票收入填寫復(fù)數(shù)
就是下個月的時候申報的時候，無票收入填寫負(fù)數(shù)，然后再進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是嗎
是的對的是的對的