小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的
本月報稅沒開發(fā)票,有進(jìn)項票,可以提前先把進(jìn)項發(fā)票驗票在報表上形成預(yù)交稅費嗎
我單位屬于以核定征收的建筑業(yè),收入以預(yù)收款項形式申報增值稅收入,成本除了獲得進(jìn)項成本發(fā)票以外,還有未開發(fā)票的工程結(jié)算書入賬,沒有發(fā)票的工程結(jié)算書可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本嗎?
學(xué)堂老師,問一下,出口業(yè)務(wù)還未全部回款,進(jìn)項發(fā)票有部分未開票,開進(jìn)來的部分進(jìn)項發(fā)票能先進(jìn)行認(rèn)證退稅勾選嗎?還是需要等回款全部入賬以后,進(jìn)項發(fā)票全部開具以后申報收入并進(jìn)行退稅勾選呢?謝謝老師
老師,進(jìn)項發(fā)票還沒有到,先做了暫估入庫,然后銷售了開具銷售發(fā)票,那本月成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師,在嗎?運輸公司,1季度只有成本票。沒有收入票,可以嗎
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費,本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費用怎么記賬,分別有哪些情況,費用的資本化和費用化怎么區(qū)分
就是之前說的那個4700元不開具發(fā)票的,小規(guī)模公司是3月做的稅務(wù)登記,3-6月都只收到這一筆4700,是沒有進(jìn)項發(fā)票的,可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎?
可以的 成本先暫估的
還有這個4700元申報未開具發(fā)票的收入是按4700/1%2b1%來填寫第10行吧?不是4700/1%2b3%吧?還有前面說的那個免稅的稅額系統(tǒng)是按3%來免的,做賬是按1%來免的,需不需要改賬?
還要暫估成本啊,我的天吶,好麻煩,還是說我先不申報這個收入啊,這個有必要搞的這么麻煩嗎
暫估了如果一直沒發(fā)票呢
你不是想要讓你的免稅稅稅額一樣,就是/(1%2B3%) 所得稅呢 只有收入沒成本嗎 有風(fēng)險不合理
成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務(wù)來做
成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務(wù)來做這個是什么意思
被你說的現(xiàn)在不知道這個小規(guī)模的要怎么搞了
有點暈了,可不可以先不申報這個開未具發(fā)票的這個4700元,反正現(xiàn)在也沒有進(jìn)項成本
就比如你購買的商品沒有發(fā)票銷售出去了,那你購買的這個就是成本 沒發(fā)票,到時候匯算調(diào)增
如果暫估成本的話是怎么做,我先暫估一個,然后這個月用另我一家公司給這家公司開一個進(jìn)項的成本票吧
開的是服務(wù)的還是貨物的?
沒有開票,我是說這個月用另外一家公司給這家公司開票
你準(zhǔn)備開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?是服務(wù)的還是貨物?
貨物,我們沒有服務(wù),怎么感覺一個稅項沒賬這么麻煩,我感覺要不還是先不申報收入了,
可以的,可以不申報,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
現(xiàn)在又說可以不申報了,前面又說不怕查就不申報,哎,都沒有一個嚴(yán)謹(jǐn)點的答案
搞了一個下午都沒解決問題
第一次已經(jīng)告訴你了,做無票收入,你非得在這里問不申報行不行 也告訴你自己選擇 你嫌麻煩 之前我也告訴過你,如果金額大的話,你納稅義務(wù)發(fā)生了,不做收入就有風(fēng)險,如果金額不行,或者是你們單位不怕查的情況下,那你就先不要做 最終你們嫌麻煩
主要是現(xiàn)在沒有進(jìn)項沒有成本票,就先確認(rèn)收入???
可以的 先暫估上面暫估的分錄寫了。
開進(jìn)來這個發(fā)票也是麻煩,因為那個收入對方都不要票
那你們就原路退回吧,收現(xiàn)金不要做收入了