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@郭老師,還在嗎,沒有成本進(jìn)項可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎

2025-07-07 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 19:00

小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:04

就是之前說的那個4700元不開具發(fā)票的,小規(guī)模公司是3月做的稅務(wù)登記,3-6月都只收到這一筆4700,是沒有進(jìn)項發(fā)票的,可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:05

可以的 成本先暫估的

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:07

還有這個4700元申報未開具發(fā)票的收入是按4700/1%2b1%來填寫第10行吧?不是4700/1%2b3%吧?還有前面說的那個免稅的稅額系統(tǒng)是按3%來免的,做賬是按1%來免的,需不需要改賬?

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:08

還要暫估成本啊,我的天吶,好麻煩,還是說我先不申報這個收入啊,這個有必要搞的這么麻煩嗎

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:09

暫估了如果一直沒發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:10

你不是想要讓你的免稅稅稅額一樣,就是/(1%2B3%) 所得稅呢 只有收入沒成本嗎 有風(fēng)險不合理

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:10

成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務(wù)來做

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:11

成本沒有發(fā)票按實際業(yè)務(wù)來做這個是什么意思

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:13

被你說的現(xiàn)在不知道這個小規(guī)模的要怎么搞了

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:15

有點暈了,可不可以先不申報這個開未具發(fā)票的這個4700元,反正現(xiàn)在也沒有進(jìn)項成本

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:16

就比如你購買的商品沒有發(fā)票銷售出去了,那你購買的這個就是成本 沒發(fā)票,到時候匯算調(diào)增

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:17

如果暫估成本的話是怎么做,我先暫估一個,然后這個月用另我一家公司給這家公司開一個進(jìn)項的成本票吧

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:22

開的是服務(wù)的還是貨物的?

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:23

沒有開票,我是說這個月用另外一家公司給這家公司開票

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:26

你準(zhǔn)備開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?是服務(wù)的還是貨物?

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:27

貨物,我們沒有服務(wù),怎么感覺一個稅項沒賬這么麻煩,我感覺要不還是先不申報收入了,

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:31

可以的,可以不申報,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:32

現(xiàn)在又說可以不申報了,前面又說不怕查就不申報,哎,都沒有一個嚴(yán)謹(jǐn)點的答案

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:33

搞了一個下午都沒解決問題

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:43

第一次已經(jīng)告訴你了,做無票收入,你非得在這里問不申報行不行 也告訴你自己選擇 你嫌麻煩 之前我也告訴過你,如果金額大的話,你納稅義務(wù)發(fā)生了,不做收入就有風(fēng)險,如果金額不行,或者是你們單位不怕查的情況下,那你就先不要做 最終你們嫌麻煩

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:47

主要是現(xiàn)在沒有進(jìn)項沒有成本票,就先確認(rèn)收入???

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齊紅老師 解答 2025-07-07 19:47

可以的 先暫估上面暫估的分錄寫了。

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快賬用戶6966 追問 2025-07-07 19:51

開進(jìn)來這個發(fā)票也是麻煩,因為那個收入對方都不要票

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齊紅老師 解答 2025-07-07 20:09

那你們就原路退回吧,收現(xiàn)金不要做收入了

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小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的
2025-07-07
關(guān)于印花稅: 如果開進(jìn)來的成本發(fā)票屬于印花稅應(yīng)稅憑證范圍(如購銷合同等),則應(yīng)繳納印花稅;如果不屬于應(yīng)稅憑證范圍,則無需繳納印花稅。 例如,采購貨物簽訂的采購合同一般屬于印花稅的應(yīng)稅范圍,應(yīng)按照合同金額繳納印花稅;而單純的費用發(fā)票(如辦公費發(fā)票等)通常不屬于印花稅應(yīng)稅憑證。 關(guān)于成本發(fā)票入賬: 即使本季度沒有收入,成本發(fā)票也可以正常入賬。成本發(fā)票入賬是為了準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成本,與是否有收入以及是否申報納稅并無直接關(guān)系。 關(guān)于零申報: 如果公司確實沒有應(yīng)稅收入等需要申報納稅的項目,可以進(jìn)行零申報。但需注意,零申報是指在納稅申報期內(nèi),收入、稅額等申報數(shù)據(jù)全部為零。如果有成本發(fā)票入賬,只是因為沒有收入而進(jìn)行零申報,一般是可以的,但不能隱瞞或虛報收入情況。
2024-09-19
嗯嗯,可以結(jié)轉(zhuǎn)的,沒問題的
2023-03-23
可以更正申報的,匯算還沒結(jié)束
2025-04-23
進(jìn)項是不繳稅款的。您可以認(rèn)證了,留底。
2022-03-01
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