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演示賬套

小規(guī)模納稅人，沒有業(yè)務(wù)，只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅，每季度20.63，這幾個表該怎么申報啊，第一次申報，不知道怎么填。目前我只填了利潤表的稅金及附加20.63，那資產(chǎn)負債表應該怎么填寫，更新數(shù)據(jù)會自動取數(shù)嗎？資產(chǎn)負債表其他的我該怎么填??？還有本期應申報的幾個表都怎么申報啊

2025-07-06 23:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-06 23:57

勤奮努力的學員你好！財務(wù)報表的數(shù)據(jù)按你實際的數(shù)據(jù)復制粘貼。季度報表會自動生成取數(shù)

快賬用戶6248 追問 2025-07-07 00:03

這個公司沒有業(yè)務(wù)，沒有做賬，沒有報表，我這里可以查詢到電子稅務(wù)局25年1月--25年3月的資產(chǎn)負債表和利潤表，根據(jù)這兩個表里的數(shù)據(jù)和發(fā)生的稅金及附件，怎么申報這些報表啊

齊紅老師解答 2025-07-07 00:11

還是需要先申報財務(wù)報表，這樣才能季度報。稅金附加金額加一季度的金額，就是本年累計金額。資產(chǎn)負債表，負債—應交稅費增加，所有者權(quán)益的未分配利潤增加。

齊紅老師解答 2025-07-07 00:11

就是看你這比分錄怎么做，加到對應科目

快賬用戶6248 追問 2025-07-07 12:31

老師，我不知道怎么填，利潤表里我做出來稅金及附加了，也更新數(shù)據(jù)了，資產(chǎn)負債表應該怎么填啊，在沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一筆稅金發(fā)生的情況下，這個公司沒有做賬記賬，沒有分錄

齊紅老師解答 2025-07-07 20:19

你不是說有1-3的資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)嗎，把4-6的加進去申報

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