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甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2025-07-05 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 22:42

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-05 22:44

您好,丙方可能面臨以下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn): 增值稅:如果 300 萬發(fā)票對應(yīng)房產(chǎn)價(jià)格明顯低于市場價(jià),稅務(wù)機(jī)關(guān)可能重新核定銷售額并要求補(bǔ)稅。 企業(yè)所得稅:未按房產(chǎn)公允價(jià)值確認(rèn)收入或未取得合法成本票據(jù),可能被納稅調(diào)整或無法稅前扣除成本。 印花稅:房產(chǎn)抵債需按 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 繳納 0.05% 印花稅,未繳可能補(bǔ)稅及滯納金。 發(fā)票合規(guī)性:如果開具發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,可能涉及虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。 我們在協(xié)議中明確價(jià)格及稅務(wù)責(zé)任,保留評估報(bào)告、合同等憑證。

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快賬用戶6014 追問 2025-07-05 22:53

房子有市場評估價(jià),帶完稅憑證,像這樣合同都明確的情況下開了發(fā)票不走賬合理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 22:56

?您好,合理,但需滿足上述前提并留存證據(jù)鏈(勞務(wù)合同、評估報(bào)告、完稅憑證、過戶手續(xù)等),避免因證據(jù)不足被稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑。

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快賬用戶6014 追問 2025-07-05 23:10

事實(shí)上這個(gè)丙方也就是我們老板他沒有公司,他需要找勞務(wù)公司開票給乙方,對于這個(gè)勞務(wù)公司來說那這個(gè)協(xié)議是不是就不成立了?房產(chǎn)過戶不是給勞務(wù)公司而是給我們自己

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齊紅老師 解答 2025-07-06 04:31

?如果丙方老板無公司,找勞務(wù)公司開票給乙方且房產(chǎn)過戶給老板個(gè)人,協(xié)議成立的關(guān)鍵是:在協(xié)議中明確勞務(wù)公司代老板開具發(fā)票、老板為實(shí)際勞務(wù)提供方,房產(chǎn)過戶給老板個(gè)人并由勞務(wù)公司放棄權(quán)益,勞務(wù)公司需確保開票資質(zhì)及業(yè)務(wù)真實(shí)(留存老板與乙方勞務(wù)合同等證據(jù)),老板個(gè)人辦理房產(chǎn)合法過戶并繳納相關(guān)稅費(fèi),同時(shí)勞務(wù)公司需向稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋發(fā)票流與房產(chǎn)流向不一致的委托關(guān)系,以降低虛開風(fēng)險(xiǎn)。

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同學(xué)你好 計(jì)提壞賬也是需要調(diào)增的
2020-12-24
您好! 將應(yīng)收賬款—丙公司轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款—乙公司科目下,憑證附上乙丙的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 待乙把貨給甲公司時(shí),做如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款—乙公司 由于對方未開票給你們,貨物銷售出去時(shí),企業(yè)所得稅要將這部分調(diào)增。
2020-12-23
同學(xué)你好 這個(gè)不給你們的話你們只能計(jì)入營業(yè)外了
2023-04-19
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)入賬根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)操作,稅法根據(jù)稅務(wù)要求報(bào)稅,會(huì)有稅會(huì)差異。但公司付款應(yīng)采用公司對公賬戶。大額資金員工轉(zhuǎn)款 會(huì)有一定涉稅風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-01-16
如果說是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,股權(quán)轉(zhuǎn)讓本身就是不開發(fā)票的。
2021-12-21
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