你好，老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，先填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤，后來我把報(bào)表改了。再去填寫季度所得稅報(bào)表后提交，做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過，出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的，這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝！

請(qǐng)問，我們財(cái)務(wù)報(bào)表做出來虧損，所以一般都不交稅，我就心急把這個(gè)月的季度所得稅給申報(bào)了，之后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，所以好多數(shù)字填錯(cuò)了，請(qǐng)問老師該怎么辦？

老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理

比如現(xiàn)在是第一季度末。我把3月份的賬做完了。然后損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目了。然后根據(jù)利潤(rùn)表算出我本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅。算出所得稅后，我做會(huì)計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請(qǐng)問我還要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表？