只需要做補繳的企業(yè)所得稅分錄

小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時虧損了39萬,但是稅務(wù)局不讓四季度申報企業(yè)所得稅時彌補虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補,現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在申報24年第一季度企業(yè)所得稅,本季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅6萬多,可否能減去以前年度虧損?
2024今年匯算清繳23年企業(yè)所得稅20000如何做賬?
老師,我們2024 年度有利潤,第四季度申報企業(yè)所得稅時繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補完虧損,那么我來年匯算清繳時繳納的這部分會退下來嗎
老師好,24年凈利潤是虧損的,今年這個季度掙錢了,是不是不用交企業(yè)所得稅,這次申報企業(yè)所得稅是先申報季度的企業(yè)所得稅,還是先申報企業(yè)所得稅匯算清繳
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
分錄怎么做呢?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!