你好老師，我合作社已經歇業(yè)一年半了，現(xiàn)在需要調賬，這一年半的賬沒有可以做的，固定資產折舊沒有計提折舊完，這些不做，可以直接調賬嗎？或者調賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎？
你好可以調整的 補上就可以 在哪一個月補都可以
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我們是一般納稅人制造業(yè)公司，從公司2006年成立以來固定資產提完折舊的一直沒有做清理，好多固定資產公司都已經沒有了還在帳上掛著，現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產清理，累計折舊，貸固定資產可以嗎
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我公司固定資產之前沒有做賬，現(xiàn)在要建固定資產的臺賬的話那些已經折舊完成的設備還需要做嗎，因為那些設備時間太久當時的購買原始憑據(jù)已經找不到了，不能確定原值?；蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎？這些設備現(xiàn)在還在使用，但是已經折舊完了的
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老師，公司2017年成立，當時老板以7000萬的固定資產投資，作為實收資本，因為固定資產都沒有發(fā)票，所以之前會計都沒有提折舊，6年過去了賬上固定資產還是7000萬，我現(xiàn)在可以開始提折舊嗎？沒有發(fā)票所得稅再調增，每個月要提60萬的折舊，年底會沖減700萬利潤，這樣可以嗎？
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老師您好，請問工會的賬，以前年度的固定資產折舊分錄做反了，做成了 借:累計折舊 貸:資產基金-固定資產。我現(xiàn)在調整的話，先原路紅沖回去，然后再做一筆折舊 借:資產基金-固定資產 貸:累計折舊。這樣可以嗎？
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老師，你好，我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)去年有一項固定資產是年中購買的，但是按照一整年的金額計提了折舊，那我匯算的時候直接調表不調賬可以嗎
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你好老師，賬做到2023年12月份就歇業(yè)了，要是在歇業(yè)的最后一個月補調整賬，這稅務局報稅的財務報表和賬上的就不符了。
那你匯算清繳怎么做的？
你好老師，2024年到現(xiàn)在沒發(fā)現(xiàn)賬的問題，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了需要調賬，匯算清繳還是按照2023年底的數(shù)字做的，
現(xiàn)在補 以前年度的用以前年度損益調整或者未分配利潤坐到今年
你好老師，是調整股金和長期借款，與利潤
你好，不涉及損益一類的科目，直接做就行 涉及的按上面的方法
與利潤沒有關系，我問的意思是現(xiàn)在調賬固定資產折舊不計提可以嗎？
不可以按準則規(guī)定需要補折舊
你好老師，這一年半的賬全部是折舊費了，
那就補折舊費的就可以