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Q

老師，你好，我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)去年有一項固定資產(chǎn)是年中購買的，但是按照一整年的金額計提了折舊，那我匯算的時候直接調(diào)表不調(diào)賬可以嗎

2024-04-10 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-04-10 08:47

你好，會計上多計提了折舊，應(yīng)當(dāng)沖銷 賬務(wù)處理和匯算清繳的申報，需要同步調(diào)整才是的?

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快賬用戶6428 追問 2024-04-10 08:48

那跨年了計入以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 08:50

你好，如果折舊是計入損益科目，是的?

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你好，會計上多計提了折舊，應(yīng)當(dāng)沖銷 賬務(wù)處理和匯算清繳的申報，需要同步調(diào)整才是的?
2024-04-10
好，你今年調(diào)增應(yīng)該是調(diào)增2022年賬上折舊的金額。
2023-03-14
那你現(xiàn)在是調(diào)整之前年度的那個折舊，那么，如果說你這個調(diào)整時間是在匯算清繳之前調(diào)整的，你直接在匯算清繳的時候把這個按照調(diào)整之后的金額去填寫申報。
2021-06-01
?你好； 1.? ? ? 你們補折舊了嗎 ？? ? ?你們正常是折舊幾年的；什么固定資產(chǎn)? ?
2022-05-31
您好，在20年匯算清繳時會計金額計入的費用為4萬，稅收申報為30萬，本年會計應(yīng)納稅<稅收應(yīng)納稅，形成應(yīng)納稅暫時性差異30萬-4萬=26萬元，填表《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中，1列賬載金額固定資產(chǎn)原值30萬，2列、3列折舊4萬；4列、5列、8列稅收金額填30萬；這時賬載資產(chǎn)金額為30萬-4萬=26萬，稅收資產(chǎn)金額為0，納稅調(diào)整金額為-26萬；在21年匯算清繳的時候，第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報30萬元；第2列“本年折舊、攤銷額”填報10萬元；第3列“累計折舊、攤銷額”填報14萬元；第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元；第9列“納稅調(diào)整金額”填報10萬元。
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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