老師，您好，我給供貨商付了6000塊，供貨商目前只給我開了5000塊的發(fā)票，但是我收到了價值6000的貨，這個賬怎么做
你好，你剩下的1000塊錢可以暫估。
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老師 我公司三年前轉賬給供應商時，重復轉了570000元給供應商，后來清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款，現(xiàn)在供應商把這筆貨款退了回來，但是，供應商只退了560000萬，扣了10000塊錢，說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點，我想問，現(xiàn)在我收到了這筆款項，那么我的分錄怎么寫，供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄？？
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老師我們向供應商先付了5000但是沒有出貨，給我們開了專票的，如果今天我們在供應商那里出了1套貨500，這個怎么做分錄呢
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供應商進貨10塊，我們賣給別人13塊，利潤三塊，但是這樣的話我們相當于中間商賺個差價，我們想轉型做技術服務平臺，所以商議，供應商那邊進貨的時候也開13的票，但是打款我們還打10塊，這樣少了三塊，三塊作為平臺服務費，完了我們直接給供應商開三塊服務費的發(fā)票.可行嗎？
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
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你好，我是用供貨商的單位為總包供貨的，但是現(xiàn)在工程完工兩年了，給我供貨的供貨商企業(yè)注銷了，總包要付我貨款，我怎么開具發(fā)票？怎么收款？
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這樣寫對嗎
你好，對的，就是這樣子做。
謝謝老師。
你好，不用客氣的了。