老師我方開出的專票，金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，已跨月，現(xiàn)在需要紅沖，但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了，要怎么做

對(duì)方給我們開的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對(duì)方提供紅字信息表，對(duì)方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理，之前抵扣的那張票，對(duì)方要，我們是不是不應(yīng)該給他們，我們已經(jīng)入賬了

老師您好！我司去年12月份開具專票給對(duì)方，對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤，要求重開專票，我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

老師，我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，對(duì)方也已經(jīng)付款，也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?，F(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方，要紅沖。怎么操作呢？1、對(duì)方已經(jīng)抵扣，由對(duì)方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，然后我方開具發(fā)票，然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方，對(duì)嗎？

老師，我們銷售給客戶的東西，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開具了發(fā)票，對(duì)方也抵扣了，對(duì)方也給我們付了款，現(xiàn)在質(zhì)量問題，我們要退還客戶款項(xiàng)，賬務(wù)處理怎么處理？