你們買來這個(gè)是銷售的嗎？

不是，專票，是我們配件，用來生產(chǎn)的

我們現(xiàn)在對(duì)于這張發(fā)票都沒入賬呢，等著他重開，今天早上來了沒有紅沖

我們屬于采購方，對(duì)于給我們開錯(cuò)的部分我們6月份需要進(jìn)行賬務(wù)處理不

那你別讓他紅沖了，你得認(rèn)證了之后，你們單位開紅字確認(rèn)單，對(duì)方給你開紅字發(fā)票，你他給你開出來的話，你沒有認(rèn)證，整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了。 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)付賬款或者銀行存款 然后對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 他又給你重新開進(jìn)來，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)付賬款。

我不認(rèn)證，對(duì)方可以自己開紅字發(fā)票呀

我這個(gè)月也不會(huì)認(rèn)證這張發(fā)票

以后也不認(rèn)證了嗎

我們沒有收到貨，他發(fā)票上數(shù)量給我們多開了，我們收到貨要入賬的呀

借原材料， 貸，應(yīng)付賬款。 借應(yīng)付賬款。 貸原材料， 上面是加稅合計(jì)的金額，因?yàn)槟阏麄€(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了。一旦對(duì)方開了附屬發(fā)票，一個(gè)是做到6月份，一個(gè)是做到7月份。

下個(gè)月才會(huì)認(rèn)證，但是他是不正確的發(fā)票，認(rèn)證了后期還得轉(zhuǎn)出

我現(xiàn)在想知道，對(duì)于這張錯(cuò)誤發(fā)票，我怎么操作最簡單，

這張發(fā)票是以前暫估入賬的，給我們開的發(fā)票，又給開錯(cuò)了

我如果入賬就要紅沖以前暫估的，再生成正確的憑證

但是，現(xiàn)在生成的藍(lán)字發(fā)票又是錯(cuò)誤的，

同學(xué)，你到底有沒有在聽我說？如果你現(xiàn)在不認(rèn)證，他一旦開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了了。是這個(gè)意思呀。

要么現(xiàn)在你讓他整個(gè)發(fā)票都紅沖，然后再給你重新開吧。6月份你就不用做了。然后他7月份給你重新開進(jìn)來，你再做賬。