您好,是的,就是這樣的
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
我們是家具的生產(chǎn)銷售,給客戶補了一個產(chǎn)品,一共200元,我們公司員工承擔(dān)80,公司承擔(dān)120,分錄是不是: 借:銷售費用 120 其他應(yīng)收款 —**人 貸:主營業(yè)務(wù)收入 174 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 26
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進項稅額可以抵銷項稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項稅額交增值稅,沒有對應(yīng)的進項抵扣!老師這個理解對嗎?
老師你好,增值稅雖然最后交給稅務(wù)的是銷項-進項的增值額,實際交的其實就是整個銷項稅額是嗎,采購時的進項其實也算是交的增值稅,這樣理解對嗎
比如說我11月份的銷項票 要開給客戶的 也都抵扣了 增值稅也交了 然后在1月份把這張開給客戶的發(fā)票給作廢了 那這個交過的增值稅會互抵嗎
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?