老師看下公司21個憑證對嗎，暫估成本，印花稅，社保

短信費，工資計提，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

這3個憑證處理正確

結(jié)轉(zhuǎn)損益跟銷售收入

這3個憑證也是正確的

這三個也是處理正確

收入，購入商品，證書服務(wù)費

付證書服務(wù)費，收貨款兩個

收貨款，公轉(zhuǎn)私給老板，發(fā)放工資

公轉(zhuǎn)私兩個，現(xiàn)金付貨款

看下余額表

三表老師

做得挺好 的，都是正確 的，

老師看下明細(xì)賬對吧工資跟公司部分社保，還有去年的業(yè)務(wù)招待費說按標(biāo)準(zhǔn)扣除要納稅調(diào)增多的賬上不能抵扣不用改賬放著不管嗎不用弄其他了事項吧

成本沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，利潤分配上次說的年度匯算清繳14.03就這樣不管嗎，不需要弄其他事項了吧，還有本年利潤沒問題吧

對的，業(yè)務(wù)招待費不用調(diào)賬，這個是永久性差異，不用管了，

沒有重復(fù)，對的，14.03 就是這么做賬的，沒有錯， 其他不用管了

工資，暫估，其他應(yīng)收個人社保對吧

辦公費現(xiàn)金庫存商品對吧老師