老師，請問比如與一家公司的往來款是400萬，做的是其他應(yīng)收款，然后跟對方對賬發(fā)現(xiàn)對不上，多了200萬，跟對方核對完了說其中200萬是實(shí)收資本對方的注資款，他們分別在23年和24年注資的200萬，那么我現(xiàn)在要調(diào)賬，能不能直接在25年去做科目調(diào)整分錄。
你好，可以的，這個沒問題。
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷，請問我該怎么調(diào)整
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我公司2016年成立，注冊資金是1千萬（認(rèn)繳），2016年建賬時我做的第一個分錄就是借：其他應(yīng)收款-老板 1千萬，貸：實(shí)收資本1千萬，（當(dāng)時沒有收到注冊資金1千萬），然后在以后的賬務(wù)里，我把日常的老板報銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)都來沖減其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在感覺這樣做是不是不對，我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實(shí)收資本，我想把它改過來，這情況能改嗎？怎么改好呢？
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2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時還暫估費(fèi)用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時安分做賬，這種我還真不會處理，不知風(fēng)險
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老師，您好，麻煩問一下，我接手了一家新公司在核對往來賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒有確認(rèn)收入，所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額，這個調(diào)整的話是通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？因?yàn)榻痤~挺大的，大概有200多萬，這個能調(diào)整嗎？
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老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)施工的，去年12月簽了一個項(xiàng)目合同，對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項(xiàng)目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務(wù)款退回給對方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上，說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風(fēng)險嗎？
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好的，老師，謝謝
你好，不用客氣的了。
這樣嗎 老師
你好，是對方投資你們公司是吧。
是的，老師
你好，如果是對方投資你們公司的話，你這個借貸方做反了。
可是老師，如果反過來的話，不對，因?yàn)楦鷮Ψ胶藢ν?，其他?yīng)收款是1314941.08，如果借其他應(yīng)收款的話，跟對方那邊的金額就不對了
你好，你們現(xiàn)在是應(yīng)收對方400萬。 但是對方說是投資給你們200萬。然后欠你們200萬，是不是這個意思？
我沒有放在應(yīng)收賬款，我放在其他應(yīng)收款，就是說現(xiàn)在應(yīng)該是其他應(yīng)收款余額是1314941.08，然后實(shí)收資本是2703707.5.這樣余額是對的，剛剛400萬和200萬，是我舉例子
你好，你說下，你賬上的其他應(yīng)收款是多少？ 對方賬上的2筆，分別是多少
其他應(yīng)收款余額是1314941.08，對方賬上也是1314941.08
你好，那你說的這個200多萬的實(shí)收資本是什么情況
因?yàn)槲覜]有做其他應(yīng)付款，是把所有進(jìn)出都堆在了其他應(yīng)收款的科目
這個數(shù)字只是我舉例子剛剛。
你好，嗯，你現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額是1314941.08，沒有其他應(yīng)付款。對方呢，其他應(yīng)付款也是1314941.08是嗎
對方我不知道她是放在什么科目，他只是跟我對這個數(shù)字，所以我想問剛剛那樣的分錄調(diào)整是不是對的
你好，沒關(guān)系的，只要金額對得上就可以，它放在什么科目你不用管，只要他承認(rèn)他欠你這么多錢就行。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。