前年成立的

你好，你這個新建賬的話要以以前的期末余額作為期初數(shù)

哪個科目？把這個數(shù)作為期初余額，以前是沒有建賬的

你好，你的匯算清繳是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來做的？

以前年度的工資，以前會計上報的數(shù)據(jù)，也就是每個月再個稅系統(tǒng)申報幾千元的工資，產(chǎn)生損益

你好，那你就接著這個數(shù)據(jù)就行。就是補工資的分錄。

我這邊做的是借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款，但這個工資數(shù)實際應(yīng)該是付了的，貸方應(yīng)該記哪個可以呢，

你好，你這個支付的錢哪兒來的呢？

我這邊今年新接的賬，但看到他們匯算清繳申報表，損益是這筆款，不知道有沒有付

你好，他們之前沒有做賬的嗎 沒有資產(chǎn)負(fù)債表嗎

沒有做賬的

不確定是否支付了，借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？

你好，這樣的話，就建議跟老板商量下，看老板的意思。

因為已經(jīng)申報匯算清繳并交了企業(yè)所得稅，是否問老板這筆款是否掛賬嗎？

你好，是的。你也可以先掛賬。

借以前年度損益，貸其他應(yīng)付款？

你好，是的。如果補賬到現(xiàn)在就是這樣

好的，謝謝