老師好，請問一下，剛接手一家會計，看到原來會計應付賬款賬做了此筆分錄，還真理解不了呢。摘要寫：退回多付賬款 借：銀行存款 20000元， 貸：應付賬款 -20000元，這種做法應該是錯誤的吧
你好，貸方應該也是正數(shù)吧。
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老師，2019年購買廠房，代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產 5729638.00貸銀行存款5729638.00，2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應收賬款—某某房產，我收到增值稅專票一張5725051.00元，老師，我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄？
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老師，我給一個客戶開票5000元，應該是借應收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應該貸應收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務，借貸的本年累計都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應該怎么做呢？
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建一條路，一共30多萬，前期給12萬，前會計計到預付賬款里面了：借：預付賬款貸：銀行存款?，F(xiàn)在再給8萬元，感覺看不懂。不知道分錄怎么寫，回來給10幾萬尾款的時候，怎么做，請老師解答一下，謝謝
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老師，我們公司要支付10000元的設備尾款，出納按發(fā)票付款，付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉回10000元，由于私卡不好出賬，出納又轉還10000元給對方，對方基本戶對公再轉還10000元回來。請問這個分錄要分四個分錄來做嗎？還是說只做兩個分錄就好了。 付款時： 借：應付賬款-A公司 20000 貸：銀行存款 20000 借：銀行存款10000 貸：應付賬款10000 私卡轉入轉出不用再做分錄了吧？
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老師，請問一下，在2023年公司代老板付給藏家字畫款，字畫是老板所有的，但是但是的會計做賬做錯，付貨款，銀行付出去備注代付，現(xiàn)在老板把這筆錢還回來，我是不是應該紅沖之前的，之后做一筆老板的借款，，在做一筆還款，讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借：應收賬款（紅字）貸：銀行（紅字 摘要：代老板墊付字畫款 借：其他應收款 貸：銀行存款 （附近：老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要：收老板還墊付款 借：銀行存款 貸：其他應收款
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對呀。老師他這么做不是應付款越來越多呀
你好，這個是你們收到了錢。要付給人家。是多收的。
那我接手后，是不是要把原來此憑證沖回，而后重新做個正確憑證呢
你好，你如果是多收了人家的錢，是這樣做沒問題的。
沒理解老師的說法呢。
當時為啥做負數(shù)應府賬款呀。
你好，就是相當于預收賬款。只是他沒有用這個科目。 如果多收了，退回的時候，可以做相反的就平了。
預收應該歸類在應收賬款里的吧?？晌覀兪菓顿~款呀
你好，最終結果一樣。只是這個科目確實選的不咋地。
計入預收更好理解一些。
哦哦，那就是原會計這么做是正確的了。
你好，應該說不準確。計入預收更準確一點。
老師，結果是一樣，只是入賬時會計科目不準確，對不
你好，是的，就是這樣理解。
好的，都懷疑自己了。謝謝指點
你好，不用客氣的了。