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演示賬套

老師，請(qǐng)問一下，在2023年公司代老板付給藏家字畫款，字畫是老板所有的，但是但是的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò)，付貨款，銀行付出去備注代付，現(xiàn)在老板把這筆錢還回來，我是不是應(yīng)該紅沖之前的，之后做一筆老板的借款，，在做一筆還款，讓老板寫一份協(xié)議說明呢借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：銀行（紅字摘要：代老板墊付字畫款借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款（附近：老板的簽名協(xié)議說明還款摘要：收老板還墊付款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款

2024-12-24 13:14

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-12-24 13:17

您好，你的處理方法是正確的，可以按照你提出的分錄進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點(diǎn)提醒你，之前是不是你做的賬你不動(dòng)與你無關(guān)，你動(dòng)了，責(zé)任就你來擔(dān)。另外，2023年幫老板代付的，于2023年年末此款并未歸還，稅務(wù)上有視同分紅，未納個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)。兩個(gè)選擇，一：之前與你無關(guān)，也不去動(dòng)，你接手的業(yè)務(wù)保證正確即可；二：像你所說的那樣，讓業(yè)務(wù)從始就保持正確。

快賬用戶3232 追問 2024-12-24 13:22

選擇老板要我調(diào)賬，我不想動(dòng)都不行啊，我怎能確保我自己呢，我讓老板寫一份協(xié)議說明，說明款是代他付的，到時(shí)如果有問題，應(yīng)該老板補(bǔ)稅的老板自己承擔(dān)，我跟老板說清楚，但是在稅法上我有沒有責(zé)任啊

齊紅老師解答 2024-12-24 13:27

您好，如果是老板非讓你調(diào)，可以讓老板寫份說明，說明具體情況，然后簽字，放到調(diào)賬的憑證后面。一切都是老板讓你做的，你只是照說辦事，沒什么事，別擔(dān)心。

快賬用戶3232 追問 2024-12-24 14:09

就是寫一份協(xié)議說明，說明2023年這筆款是代老板支付的，藏品為老板所有，在2024年12月還清，可以嗎

齊紅老師解答 2024-12-24 14:12

您好，可以的，也可以把文件名稱改為情況說明。

快賬用戶3232 追問 2024-12-24 14:32

還有一筆，其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款同一個(gè)名的，但是我不知道這個(gè)這個(gè)期末余款是什么，因?yàn)檫@個(gè)賬套是09年啟用的，這個(gè)余款是09年啟用是存在的期初余額，老板讓我對(duì)沖，我會(huì)有責(zé)任嗎，我寫一張說明，說明說應(yīng)公司負(fù)責(zé)人XXX要求對(duì)沖調(diào)賬，然后讓他簽名可以嗎

齊紅老師解答 2024-12-24 14:35

您好，如果是同一個(gè)名的往來對(duì)沖一下可以，沒問題。也不需要找老板簽名。