老師你好，開了銷項(xiàng)發(fā)票，打出格就重開，但是忘記作廢了怎么辦？要多交二萬多增值稅。我在這個(gè)月作了紅字發(fā)票。

老師，我想問一個(gè)問題，就是我們是一般納稅人，開給別人小規(guī)模普通發(fā)票照樣交稅，我想問的是你比如我去年開給對方100萬，我現(xiàn)在又沖紅普通發(fā)票20萬，請問這個(gè)對方會不會發(fā)現(xiàn)呢？畢竟對于我方來說可以在當(dāng)期減少20萬收入少交稅金，對于對方他是不是不知情我這邊沖紅了呢？

老師早上好，想讓老師幫我指點(diǎn)一下。本公司是一般納稅人，做出售豬肉公司（享受免增值稅政策并有自己開農(nóng)產(chǎn)品收購毛豬發(fā)票）。業(yè)務(wù)流程：自開采購毛豬收購發(fā)票而后把毛豬送到屠宰場屠宰，而后出售豬肉來做收入）。1、24.12月份國稅核查時(shí)說22年度收購毛豬發(fā)票開的不合規(guī)范，要沖紅重開并且讓我調(diào)點(diǎn)成本出來，相應(yīng)交一點(diǎn)所得稅；2、在24.12月份，紅沖22年開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票20萬，但按國稅要求，藍(lán)字發(fā)票只能開15抵沖。要把沖紅5萬發(fā)票調(diào)出來，不讓抵減成本，也就22年度利潤增多5萬并交納一定所得稅。問題：現(xiàn)在開紅的發(fā)票20萬，藍(lán)字發(fā)票15萬，此5萬不知如何處理會計(jì)分錄讓賬務(wù)平衡了。

老師好，請教一下，24.12國稅核查時(shí)說22年度收購發(fā)票不合規(guī)范20萬要重新在24.12月沖紅重新開藍(lán)字發(fā)票，本應(yīng)開20萬對沖，但說要交一點(diǎn)所得稅所以只讓我開15萬藍(lán)票對沖，要讓我調(diào)22年成本3萬，23年成本2萬。（本公司是出售豬肉免增值稅，自己可開收購發(fā)票，也不存在增值抵扣問題）當(dāng)時(shí)做分錄：1、借消耗性生物資產(chǎn) 20萬 貸銀行存款20萬，把毛豬變成豬肉時(shí)借：主營業(yè)務(wù)成本 20萬 貸：消耗性生物資產(chǎn)20萬。現(xiàn)在發(fā)票全部按要求紅沖20萬也開了藍(lán)字發(fā)票15萬，并且22年調(diào)成本毛豬3萬，交了點(diǎn)所得稅；23年調(diào)了2萬彌補(bǔ)以前年度虧損也交不了所得稅?？梢趺窗堰@些數(shù)據(jù)用分錄來表達(dá)呀。自己業(yè)務(wù)水平不好，想請老師幫我一下，謝謝，太難了