我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開具的三張普通發(fā)票，已繳納增值稅和附加稅，當(dāng)時會計做賬的分錄為，借：庫存現(xiàn)金 262650 借：主營業(yè)務(wù)收入 255000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650，現(xiàn)在紅字沖紅，賬務(wù)上該怎么處理呢

老師 這個是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時1月份我已經(jīng)進(jìn)庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個發(fā)票我怎樣做賬分錄

老師你好，想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的，也是開了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款，可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在，可是票當(dāng)時已經(jīng)開出去了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開，

2019年7月份開的發(fā)票金額十多萬，做在應(yīng)收賬款里，后來因為發(fā)票錯誤在2019年12月重開了發(fā)票，12月也收了款。原會計把收入做在庫存現(xiàn)金里。原發(fā)票在2020年1月沖紅。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款在貸方十多萬。我該怎么做分錄把它做平呢

老師，公司5月份暫估入庫一批商品，借庫存商品，貸應(yīng)付帳款，已付款未收發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，已經(jīng)銷售了，年底收到發(fā)票，該怎么做分錄呢