不行啊，應(yīng)收賬款對不上啊

去年的款還沒結(jié)清

那么你就要逐筆去查每筆開的發(fā)票，應(yīng)收醫(yī)保的款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?

怎么做分錄呢，主營業(yè)務(wù)收入怎么辦

每張發(fā)票 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?醫(yī)保報銷部分 ? ? ? ?銀行存款/庫存現(xiàn)金? 收的現(xiàn)金自負(fù)部分 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ?

去年的差額怎么調(diào)整

現(xiàn)在按我說的分錄，對照你去年開的每張發(fā)票，列個表格清單，查一下具體給哪些會計科目造成什么影響？

收入就多了

沒明白為啥收入會多呢,不是按發(fā)票做的賬?舉例說明當(dāng)時你怎么做的賬

借：銀行存款1萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入1萬，現(xiàn)在掛賬應(yīng)收賬款2萬，主營業(yè)務(wù)收入2萬