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老師好!請問發(fā)現上年度管理費用錄入數字偏少,想紅沖再本年度入管理費用,請問可行嗎?其賬務處理是?謝謝!

2025-06-24 17:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-24 18:00

想紅沖再本年度入管理費用,先做相反分錄,再做管理費用分錄

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快賬用戶9457 追問 2025-06-24 18:01

不用做年度損益調整是嗎?會不會有風險?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:01

是的,不用做年度損益調整

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快賬用戶9457 追問 2025-06-24 18:16

請問有什么風險不?

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想紅沖再本年度入管理費用,先做相反分錄,再做管理費用分錄
2025-06-24
你好 先沖銷無票的費用支出 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整—管理費用 今年根據取得的發(fā)票 借:以前年度損益調整—管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-09-05
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-06-16
?現在可以更改24年的第四季度報表的
2025-02-28
你好,需要反結賬,把貸方給我借方負數再結轉損益,這樣才會一致才是正確的做法
2021-01-10
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