老師，上午好！24年12月的研發(fā)費用和管理費用這兩個科目入反了，不影響最后企業(yè)所得稅額。請問現(xiàn)在可以更改24年的第四季度報表嗎？謝謝！
?現(xiàn)在可以更改24年的第四季度報表的
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您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致，電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警，說這兩個表不一致，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改，這樣子行不行的？因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
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老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
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老師，您好，填報一季度企業(yè)所得稅，一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費用，請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么？營業(yè)收入，成本和利潤總額都填0可以不？資產(chǎn)總額該怎么填
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老師好，請教老師，發(fā)現(xiàn)今年有幾個科目記錯了，比如應(yīng)付職工薪酬二級科目有點亂，還比如房租應(yīng)該計入管理費用—房租，我計入管理費用—辦公費啦！想問老師需要怎么調(diào)賬呢？是反結(jié)帳直接改會計憑證可以么？如果有的科目影響了利潤是不是還得調(diào)報表??？如果不調(diào)報表可以么？年終報表跟賬最后相一致就可以吧？謝謝老師！
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老師，我在第二季度時，發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒有在利潤表里帶出來，之前很好用這個科目，都會用營業(yè)外收支，但我們是企業(yè)會計準備，所以我用了這個科目，也讓軟件人員添加，但我突然反應(yīng)想去查詢?nèi)ツ昵闆r，發(fā)現(xiàn)這個科目在去年第三季度用了但沒利潤表帶出來，所以我少了這部分得金額，我現(xiàn)在可以更正申請去年第四季度得報表 還是 今年5月的匯算清繳報表呢？那種比較合適呢？
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老師，杠桿系數(shù)都是要看上一年的數(shù)據(jù)是嗎，如果要算2024年的杠杠，是不是要用2023年的息稅前利潤
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老師，這題為什么不加營業(yè)現(xiàn)金流量500
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老師，我們是以房屋租賃企業(yè)為主的，然后買了一臺抽水泵，用于下雨天給租戶房屋場地積水抽水使用，是不是做主營業(yè)務(wù)成本，還是進低值易耗品。每次抽水泵加油的費用怎么做
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老師問一下，加盟酒店有一項增值業(yè)務(wù)，酒店收客人15元，當(dāng)日已按15元入賬，但是錢還沒收到，總部每月月初結(jié)算上一個月的增值業(yè)務(wù)款，結(jié)算日酒店按55%提成，剩余部分總部給酒店開發(fā)票，這種情況酒店該怎么做賬
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董老師，在線嗎？有問題想咨詢您~
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老師：關(guān)于留質(zhì)物，個人之間可以留置第三人財產(chǎn)，企業(yè)之間不可以。個人之間的留置必須基于同一法律關(guān)系，企業(yè)之間不需要有牽連性，只要是基于正常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系即可，我的理解對吧？
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我自己學(xué)著編18-19-20-21季度報表，想對上21年期初數(shù)，利潤表已經(jīng)可以對上。負債表對不上，有辦法調(diào)節(jié)嗎。
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物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務(wù)收入嗎？垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢？物業(yè)公司租進來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢？還是掛租賃收入呢？ 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是：一般項目：酒店管理；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；洗染服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；房地產(chǎn)咨詢；日用百貨銷售；包裝服務(wù)；停車場服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：餐飲服務(wù)；酒類經(jīng)營；住宿服務(wù)；煙草制品零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
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@郭老師 老師，這是什么意思？
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生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠，公司不能生產(chǎn)的就外面采購，生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售，兩個車間，有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格（老板要求簡單易懂，因為他說沒上過學(xué)，）
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好的，謝謝老師！我們其實是商貿(mào)公司，但是現(xiàn)在在弄申請高新的準備中，有一筆可以全額計入研發(fā)費，我只計入了50%，請問這個可以也可以更改嗎？謝謝！
跟研發(fā)項目直接相關(guān)的費用就可以更正
好的，謝謝老師！請問這樣會有什么風(fēng)險嗎？
一般商貿(mào)公司不允許研發(fā)項目的，你具體什么項目研發(fā)？
我們是做布料的，申請是是一些專利還有布料研發(fā)。營業(yè)執(zhí)照更改為生產(chǎn)型，但是公司其實不具備自住生產(chǎn)能力的。所以我想如果我申請了加計扣除，后續(xù)發(fā)現(xiàn)不符合會不會有麻煩。這種是否真的合規(guī)
沒有自住生產(chǎn)能力的研發(fā)不行的
所以即使申請下來還是有風(fēng)險哈
不再研發(fā)加計扣除范圍，申請了也白申請
請外面的人幫忙加計弄這個加計扣除。請問呢申請下來后也扣除了，后續(xù)會有什么后果
意思那個是白干了哈，也浪費錢。
稅局發(fā)現(xiàn)會罰錢是不是？所以我的角度有義務(wù)跟老板提醒一下。是嗎？謝謝！
關(guān)鍵是沒法申請通過，錢白花了
外面機構(gòu)說可以包通過，不通過不收錢
自己都沒有生產(chǎn)能力，怎么通過呢？通過了加計扣除稅局查到也會補稅罰款?，F(xiàn)在大數(shù)據(jù)就能比對上