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Q

待抵扣進項稅額和待認(rèn)證進項稅額用什么會計科目？

2025-06-20 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-20 15:37

是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下的明細(xì)

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快賬用戶5651 追問 2025-06-20 15:37

那后續(xù)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2025-06-20 15:38

勾選認(rèn)證抵扣時，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

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是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下的明細(xì)
2025-06-20
同學(xué)你好，前者是沒有認(rèn)證的可抵扣的票據(jù)，后者是認(rèn)證了，沒有申報抵扣的可抵扣的票據(jù)。分別在上述情況下做賬使用。
2021-05-10
你好； 待抵扣一般是 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的 進項稅轉(zhuǎn)這個科目去； 或者是輔導(dǎo)期的 一般納稅人進項稅先走這個科目 。待認(rèn)證進項稅是你收到了發(fā)票 暫時不抵扣走待認(rèn)證進項稅科目處理 ；
2022-03-07
沒有認(rèn)證的進項記入待認(rèn)證進項稅額，一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)期認(rèn)證不能抵扣的進項，記入待抵扣進項稅額
2020-08-18
帶認(rèn)證他是正常期間你沒有認(rèn)證發(fā)票，做這個科目待抵扣是一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證了，發(fā)票當(dāng)月不允許抵扣。
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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