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同學(xué) 你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額在哪方待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額方向是借方。 1.“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。該科目余額應(yīng)為借方。 2.“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-02-16

快賬用戶(hù)8382 追問(wèn) 2024-01-09 17:04

有什么區(qū)別呀

快賬用戶(hù)8382 追問(wèn) 2024-01-09 17:05

就是借原材料，借稅，貸銀行存款

齊紅老師解答 2024-01-09 17:05

沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。認(rèn)證了輔導(dǎo)期不允許抵扣的，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶(hù)8382 追問(wèn) 2024-01-09 17:06

認(rèn)證是指什么？

齊紅老師解答 2024-01-09 17:06

勾選平臺(tái)認(rèn)證的意思。

不允許抵扣才計(jì)入帶抵扣嗎，為什么