老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證??！這個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳，如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都?。≈x謝

老師，我們公司是一般納稅人，9月開異地建筑工程服務(wù)發(fā)票，9%.開44w ，同一個項目，10月又開11萬，那我10月預(yù)繳時候，9月那筆我選上月，10月開的，豈不是選本月的所屬期，還是，干脆10月這11萬，留11月份時候再申報?有點亂了，還是可以跟9月的44萬一起，選上期，

老師晚上好，建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬，公司產(chǎn)生銷項稅有32萬，其中可抵扣進項稅有16萬，那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧，如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬，我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧？那我這樣記賬對嗎？預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅20萬，貸銀行存款20萬， 3月份收入： 借：預(yù)收賬款-A公司387.56萬， 貸：主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）32萬 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅32 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平，現(xiàn)在就是還差16萬，是我抵扣的進項稅16萬，這該怎么處理?

就是我們作為采購方，不含稅價400萬元，對方開13%或者6%的稅率讓我們自己選 我算了一下按照13%確實進項多，減少的附加稅和增加的企業(yè)所得稅大概在2.5萬， 但是含稅價高 相當于我提前額外支付多出部門的含稅價半年菜可以抵扣 我們現(xiàn)在籌建期 可能明年年初才有收入 我是覺得金額比較大 要不要考慮資金成本 畢竟籌建期資金壓力也大 提前多支付換取未來的2.5萬是否值當

老師，我們公司月收入幾百萬的，年收入是幾億的，還有專管員加微信的，今天稅務(wù)局還打電話過來問我們這個季度需要預(yù)交多少稅，我們公司是不是稅務(wù)局重點監(jiān)督對象??？然后我們的增值稅一個月才交5000左右，是不是企業(yè)所得稅不一定每個季度都交，但是增值稅每個月是不是都得交一些？我查了增值稅之所以少繳稅是因為目前庫存比較大，進項比較多，全部提前抵扣了