老師你好，請問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模，增值稅還是按一般納稅人記賬，在去年四季度專票發(fā)生退回，這時的銷項稅額成負數(shù)，我原來準(zhǔn)備退稅的，打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額，這個銷項稅額的負數(shù)我要這么處理

老師，昨天做了新電子稅務(wù)局下2024新版外貿(mào)出口退稅，自檢結(jié)果是自檢成功，自檢情況是有三筆出口明細和進口明細數(shù)據(jù)差了小數(shù)點六位數(shù)（譬如金額1…出口數(shù)量100，進口數(shù)量99.999999或者100.000001），還有兩筆嚴(yán)重警告，單位名數(shù)不一致譬如（報關(guān)單上數(shù)量有兩種單位籃球架5000千克30臺總金額一致，發(fā)票是30臺，生成進口明細是千克那個單位），警告的前面提示可忽略，后面原因分析是不予辦理，就是提交不了，怎么辦

老師你好，我上個季度普票開了一張紅沖的，專票開了兩張正數(shù)的，3個分錄都按正常這樣做下來，銷項稅額就比實際電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面要交的稅少一筆，少的金額正好是紅沖普票的稅額，請問老師我該如何正確做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額

(分增值稅、城建稅、教育費附加賬上的余額和電子稅務(wù)局的數(shù)分別對比一下，看看哪個稅費的金額不一樣)。老師，這是你昨天做的讓我對比，現(xiàn)在是賬上算的稅費的金額和電子稅局上面的都不一樣，而且我今天也檢查了做的賬也沒查出來問題，老師出現(xiàn)這種情況一般都是什么原因造成的

你好老師，我剛進入一家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)稅余額是有問題的，截止到2月底 1.銷項稅，在月底結(jié)轉(zhuǎn)后有余額 2.進項，和電子稅務(wù)局未抵扣的進項，數(shù)據(jù)對不讓，賬上的剛出好多， 3.11月成為一般納稅人，發(fā)現(xiàn)小規(guī)模增值稅有余額 三月繳納附加稅增值稅后 4.附加稅，繳納后有余額， 5.未增值稅，和已交增值稅金額不一樣，已交金額大 老師，以上這些問題我應(yīng)該如何調(diào)整，調(diào)整但哪個月比較好，12月底已經(jīng)是錯的了