老師，您好，想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬，今年結(jié)算是虧損，收到票房分賬3萬元，其余虧損部分對方開發(fā)票給我們，想問一下這3萬是如果做賬呢，是應(yīng)該先沖以前年度成本用以前年度損益調(diào)整科目嗎，具體憑證不太確定怎么做？收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢？謝謝您

老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了，今年補(bǔ)做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確

老師，請問查賬中發(fā)現(xiàn)以前年度賬目中應(yīng)收賬款在公司期初建賬時少記了，造成現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額在貸方，現(xiàn)在該怎么調(diào)整到正確分錄，謝謝。根據(jù)開票回款統(tǒng)計少記903971元。借：應(yīng)收賬款 903971 貸方：利潤分配-未分配利潤 903971 這樣可以嗎

之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出，后期等那邊給發(fā)票或者退款，具體的還在溝通 在今年，營業(yè)外支出這筆需要沖掉，不做了， 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎？ 如果這樣下來，今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報，還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去

老師您好，欠客戶的錢員工一起填寫報銷單附發(fā)票報銷了（錢員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶)，但之前代賬公司憑發(fā)票都掛應(yīng)付賬款在客戶頭上，現(xiàn)在要怎么做分錄把賬平了？我是新手謝謝老師