是小型微利企業(yè)，整張發(fā)票都有問題，這張圖片上的稅額怎么填

發(fā)票金額是96989

關(guān)鍵是你補稅申報沒？先補稅申報，再填反饋

怎么補稅申報？在哪里補稅申報？

是什么時候收到的發(fā)票？

是以前年度的發(fā)票就在發(fā)票當年按無票支出更正申報匯算清繳

如果是今年的發(fā)票，直接做進項稅轉(zhuǎn)出，申報增值稅就可以

是24年的進項發(fā)票，已經(jīng)做過進項稅轉(zhuǎn)出了，該補交的增值稅也補交了，所得稅年度匯算清繳也已經(jīng)申報過了，現(xiàn)在電子稅務局顯示所得稅異常，是不是在年度匯算清繳申報表里面重新更正，

是的，在105000表第30欄做納稅調(diào)整

105000表第30欄其他這個賬載金額填什么？賬載金額是填進項轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額嗎？稅收金額又該怎么填？

賬載金額是含稅，稅收金額0

然后，24已經(jīng)交的所得稅填在主表本年度累計預交所得稅金額欄。

這一張24年的進項發(fā)票金額是85830.97稅額是11158.03合計是96989，這張發(fā)票在25年做了進項稅轉(zhuǎn)出，在調(diào)整企業(yè)所得稅105000表第30欄其他這個賬載金額填什么？賬載金額是填進項轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額還是填進項稅轉(zhuǎn)出的稅額？稅收金額又該怎么填？這張發(fā)票整張都異常。

申報完所得稅再填那張反饋表，沒補交稅就填納稅調(diào)整金額