我們是建筑類個體，從2023年3月注冊到現在已經往出開了200多萬發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會計把沒有掛“應收賬款”，而是全部做了庫存現金收款，現在購買方要給我們付款，我們用庫存現金已經收完了，但是對方沒有付款一直掛著，現在這個怎么處理
你在做一個借應收賬款， 貸庫存現金
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會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應收款對方已經對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現在銀行余額是對的，但是現在查出這筆已經公賬收款了，現在需要如何調整把這個賬平掉呢？
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，您好，我們給供應商用現金付了款，對方開了票給我們，但是沒有開收據給我們，賬面一直掛有欠款，因為長時間未合作，現在要不到收據，請問這個要怎么賬務處理呢？
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經抵扣了，不能退給我們，他們現在要讓我們出具已經全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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你好老師我問一下 我們會計做賬的應付賬款借方有金額，代表我們已經付款了，但是沒有收到票，從19年到現在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
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反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數 的計算過程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個了，本期的營業(yè)收入（本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數）×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數（增值說進項稅額要反推出來），是這個公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了？之前問過老師沒講明白，所以問問你
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看一下，你當時收到錢的時候是掛了應收賬款貸方嘛？
老師好，不知道他們掛了沒，反正導出來的賬沒有“應收賬款-明細賬”
那你看下收到銀行存款的時候怎么做的？
老師好，如果掛應收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對嗎
不需要了 我上面的已經沖平了
老師好，我是說把前面做的收庫存現金沖平后，就直接做實際的對方付款的這筆
你之前已經掛了應收賬款，不是嗎？收到錢的時候 借銀行存款貸應收賬款， 然后現在借應收賬款貸庫存現金只需要一筆
嗯嗯，是這樣的，老師
你就去查一下之前怎么做的就可以了