我們是建筑類個(gè)體，從2023年3月注冊(cè)到現(xiàn)在已經(jīng)往出開(kāi)了200多萬(wàn)發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會(huì)計(jì)把沒(méi)有掛“應(yīng)收賬款”，而是全部做了庫(kù)存現(xiàn)金收款，現(xiàn)在購(gòu)買方要給我們付款，我們用庫(kù)存現(xiàn)金已經(jīng)收完了，但是對(duì)方?jīng)]有付款一直掛著，現(xiàn)在這個(gè)怎么處理
你在做一個(gè)借應(yīng)收賬款， 貸庫(kù)存現(xiàn)金
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會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司，但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對(duì)，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個(gè)會(huì)計(jì)，到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢？
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老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，您好，我們給供應(yīng)商用現(xiàn)金付了款，對(duì)方開(kāi)了票給我們，但是沒(méi)有開(kāi)收據(jù)給我們，賬面一直掛有欠款，因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間未合作，現(xiàn)在要不到收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢？
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你好老師我問(wèn)一下 我們會(huì)計(jì)做賬的應(yīng)付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒(méi)有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
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老師，有個(gè)業(yè)務(wù)是我們老板給別人走賬開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我們公司，我們提現(xiàn)金出來(lái)給那個(gè)公司的個(gè)人。但是現(xiàn)在我那個(gè)的庫(kù)存現(xiàn)金掛賬太多了，這樣對(duì)我的風(fēng)險(xiǎn)很大，我可以把庫(kù)存現(xiàn)金掛到收款人的名下來(lái)消掉庫(kù)存現(xiàn)金么？
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小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎？
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老師，第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益，為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們支付了講師到費(fèi)用，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我，我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我，可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
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開(kāi)票方把票開(kāi)錯(cuò)了，但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作，以及賬務(wù)處理
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小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎？
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老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東，轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理，借：實(shí)收資本~老股東，貸：實(shí)收資本~法人股東，代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎？
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借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢，為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮，有的老師不考慮，有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣，到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
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新辦企業(yè)不交工資不交社?？梢缘膯?？還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎？
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看一下，你當(dāng)時(shí)收到錢的時(shí)候是掛了應(yīng)收賬款貸方嘛？
老師好，不知道他們掛了沒(méi)，反正導(dǎo)出來(lái)的賬沒(méi)有“應(yīng)收賬款-明細(xì)賬”
那你看下收到銀行存款的時(shí)候怎么做的？
老師好，如果掛應(yīng)收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對(duì)嗎
不需要了 我上面的已經(jīng)沖平了
老師好，我是說(shuō)把前面做的收庫(kù)存現(xiàn)金沖平后，就直接做實(shí)際的對(duì)方付款的這筆
你之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，不是嗎？收到錢的時(shí)候 借銀行存款貸應(yīng)收賬款， 然后現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金只需要一筆
嗯嗯，是這樣的，老師
你就去查一下之前怎么做的就可以了