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17年發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2017年匯算清繳調(diào)增，現(xiàn)在補(bǔ)繳稅款如何做分錄

2025-06-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-13 15:41

你好，是補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶3313 追問 2025-06-13 15:42

增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:45

借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3313 追問 2025-06-13 15:50

2017年匯算調(diào)增，彌補(bǔ)虧損表已調(diào)整更正，現(xiàn)在記入未分配利潤，25年匯算要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:53

25年匯算不用調(diào)整了

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你好，是補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎
2025-06-13
學(xué)員你好，通過以前年度損益調(diào)整 借*以前年度損益調(diào)整 貸*應(yīng)交稅費(fèi)
2022-03-27
借以前年度損益調(diào)整， 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2023-04-15
同學(xué)您好，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤
2023-02-16
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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