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您好,我在2024年暫估了4萬(wàn)的成本票,在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候確定到不了票了,做了納稅調(diào)增,交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平,我就把暫估的成本票沖紅了,則會(huì)影響當(dāng)期損益,是不是又會(huì)再交一次企業(yè)所得稅?是不是我這4萬(wàn)交了兩次企業(yè)所得稅?

2025-06-12 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 10:47

同學(xué),你好 不會(huì),只影響去年的損益

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快賬用戶1384 追問(wèn) 2025-06-12 10:57

那我應(yīng)該怎么把成本票沖掉呢?用以前年度損益這個(gè)科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-12 10:57

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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