如果是對方把銷項發(fā)票作廢了，我這邊的話要把稅額計入那個科目啊會計分錄怎么做
對方已經(jīng)作廢發(fā)票了。你這邊就不需要做賬了
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我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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你好，老師，問下，就是對方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
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我是銷售方，9月份誤將增票作廢，10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ，現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項稅抵扣，要交8萬多的稅，怎么辦，我們銷售方這邊如果如實(shí)報稅，把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅，采購方怎么操作 不用交稅
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我是銷售方，9月份誤將增票作廢，10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ，現(xiàn)在采購方?jīng)]有進(jìn)項稅抵扣，要交8萬多的稅，怎么辦，我們銷售方這邊如果如實(shí)報稅，把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅，采購方怎么操作 不用交稅
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入賬之后才發(fā)現(xiàn)的
直接刪除或者原分錄紅沖就行
24年已經(jīng)計入借方未交貸方銷項稅額的話怎么處理呢
你現(xiàn)在還能取得專票不？
現(xiàn)在取得不了呢
借：利潤分配-未分配利 負(fù)數(shù) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 付數(shù)
要怎么去處理啊
直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務(wù)收入就行
這樣子是嗎
就是第1張圖片，直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務(wù)收入就行
第一張圖是24年入賬的，需要在25年5月紅沖呢
就是在25年直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務(wù)收入就行
那我未交增值稅的話不是還掛賬在那里嗎，第二圖這樣對嗎
那個在本月末，正常計算本月應(yīng)交的增值稅