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清理殘值借：固定資產(chǎn)清理?78153.85??原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣? ? ? ? 借：銀行存款?98424收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2025-06-11

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2025-05-16

您好請(qǐng)問公司名下車是在固定資產(chǎn)科目嗎

2022-10-17

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)10萬銀行房款2000 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，2000除以1.03乘以2% 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

2023-02-12

你好，按照下面分錄一筆一筆的做借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) ? 借：固定資產(chǎn)清理??1000 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目?1000 ? ? 借：銀行存款????4000 貸：固定資產(chǎn)清理???4000/1.13 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?4000/1.13 ?*0.13 如果抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ? 如果是凈收益：借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入如果是凈損失：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理

2024-10-18

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 09:50

在4月的時(shí)候當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有要求開票，我已經(jīng)做了稅務(wù)申報(bào)和繳納了稅款，然后5月的時(shí)候?qū)Ψ揭笪覀冇珠_了票，那我需要怎么處理

齊紅老師解答 2025-06-11 09:50

5月申報(bào)的時(shí)候在未開票收入欄填負(fù)數(shù)就行

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 10:32

老師出售二手車和報(bào)廢的處理方式一樣嗎

齊紅老師解答 2025-06-11 10:35

是的，是一樣的處理方式的

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 10:47

減按2%申報(bào)是在減免稅那里面選擇符合的條件申報(bào)是吧

齊紅老師解答 2025-06-11 10:48

那個(gè)是開的3%普票才那樣申報(bào)

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 10:50

我們開的是3個(gè)點(diǎn)的普票，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的，還有個(gè)問題就是我賬務(wù)處理的時(shí)候也是寫這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票金額，回頭在結(jié)轉(zhuǎn)1個(gè)點(diǎn)的減免稅額到營(yíng)業(yè)外收入嗎

齊紅老師解答 2025-06-11 10:53

那個(gè)減免的增值稅還是計(jì)入固定資產(chǎn)清理

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 11:11

哦哦，對(duì)對(duì)

齊紅老師解答 2025-06-11 11:11

嗯嗯，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

快賬用戶2045 追問 2025-06-11 11:20

那我那個(gè)減免的稅我做借：固定資產(chǎn)清理-936.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-936.84，負(fù)數(shù)這樣表示可以嗎

齊紅老師解答 2025-06-11 11:24

要么直接按收款金額/1.03*0.02計(jì)算簡(jiǎn)易計(jì)稅稅金，就不需要做減免的分錄了