老師 我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 比如說(shuō)專管員要明細(xì)賬 但是你看出來(lái)這個(gè)明細(xì)賬不對(duì) 查原始憑證發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做錯(cuò)了 但是我又新?lián)Q的系統(tǒng) 改不了分錄 一般這種情況該怎么辦呢

已經(jīng)做完匯算清繳。但是發(fā)現(xiàn)去年利潤(rùn)表管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不對(duì)，和管理費(fèi)用憑證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)有差額，明細(xì)賬憑證都沒(méi)錯(cuò)。就報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了。要怎么處理呢？

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

老師，我問(wèn)下一個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)我做了一個(gè)借方管理費(fèi)用，貸方本來(lái)是應(yīng)付賬款的，我點(diǎn)成了管理費(fèi)用貸方，導(dǎo)致管理費(fèi)用利潤(rùn)表和管理費(fèi)用明細(xì)科目不一致，這要怎么處理

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來(lái)的呢，是否這個(gè)利潤(rùn)表做錯(cuò)了呢