老師，小規(guī)模公司，公司應(yīng)付給報(bào)銷人李五清潔費(fèi)500元，公司未付款，但是這筆500元業(yè)務(wù)不是公司付款給報(bào)銷人李五，而是由王二負(fù)責(zé)付款，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-王二
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我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資，去外面差旅費(fèi)，汽車郵費(fèi)，住宿費(fèi)拿一些票回來再報(bào)銷，比如業(yè)務(wù)員叫王新，但是業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單子上是什么快捷酒店呀，因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù)，所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號(hào)上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五，借方 其他應(yīng)付款-王五 ，貸方：銀行存款
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老師，我們公司基本戶沒錢，支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現(xiàn)金都付過）李某在公司擔(dān)任后勤主管，所發(fā)生的費(fèi)用，會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某，現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后，所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬
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老師，員工已經(jīng)墊付，員工填寫完報(bào)銷單之后，老總簽完字，但是沒有給員工報(bào)銷費(fèi)用，怎么做賬？例如李員工以微信支付方式，支付窗簾費(fèi)用1600元；李員工已經(jīng)填寫完報(bào)銷單，老總已經(jīng)簽完字，公司未給他報(bào)銷1600元。如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，分錄不會(huì)做了，我們公司給保險(xiǎn)公司付1000元車的交強(qiáng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司給我們開票1000元.這筆錢A公司會(huì)給我們報(bào)銷，我第一筆分錄做費(fèi)用，但是應(yīng)收A公司的這筆錢怎么做分錄呢，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
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老師，公司去年底進(jìn)貨未付款，今年由業(yè)務(wù)員先墊付款，然后走報(bào)銷，從銀行打款給墊付人，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？去年進(jìn)貨時(shí)是借:庫存，貸應(yīng)付賬款，今年這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
熱門問答 更多>
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老師，企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
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請(qǐng)問，月底，我要交的稅額在哪里看？
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老師，我公司上月銷售黃沙100萬，但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬，能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
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法人，也是部分股權(quán)的股東，能一起變更嗎？變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎？
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本期申報(bào)有個(gè)建筑服務(wù)預(yù)申報(bào)增值稅，預(yù)交申報(bào)后之后，體現(xiàn)在本期增值稅申報(bào)表上哪個(gè)地方，本月可以抵減稅金嗎
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老師，您好，請(qǐng)問下我們4月有留抵的增值稅11萬多，這個(gè)月申報(bào)后還有7萬多的留抵，不知道是不是因?yàn)橛邢硎芨郊淤M(fèi)的減半征收的原因，現(xiàn)在稅款是-103元，這樣申報(bào)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注吧？業(yè)務(wù)這些都是實(shí)實(shí)際際的。
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老師，我們公司是一般納稅人，主要是做工程建設(shè)類的，然后現(xiàn)在有一臺(tái)自用汽車想賣掉，能開普通發(fā)票嗎，稅率是多少呢？
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一般納稅人，銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額0 ，可以申請(qǐng)退稅嗎
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沖減以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如何做賬，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
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股東為實(shí)繳，賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那么股權(quán)原值是不是0？
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王二不是公司員工，是其他公司的
一樣的，誰墊付的就掛誰的名字
那不就成了我公司欠王二的款了嗎？這款我公司應(yīng)是收款呀？
這筆500元沒付款
公司應(yīng)付給報(bào)銷人李五清潔費(fèi)500元，明明就是要付款，為啥你們要收款呢？
我公司要付款給李五500未付應(yīng)是應(yīng)付賬款；但是這筆500元實(shí)際應(yīng)由王二付款給李五，那我不應(yīng)做王二的應(yīng)收賬款嗎？
沒明白為啥是王二付給他呢？具體什么業(yè)務(wù)？
就是李五向我公司報(bào)銷未付，我做應(yīng)付款，不是我公司的實(shí)銷的，我公司不得向王二要這筆款嗎？
建筑公司，大切包給王二，李五報(bào)保潔人工費(fèi)，現(xiàn)在李五找到建筑公司要保潔費(fèi)，未實(shí)付款
意思是你們代王二支付的費(fèi)用？報(bào)銷的時(shí)候直接 借：其他應(yīng)收款-王二 貸：銀行存款 收回時(shí)做相反的分錄
未付款，只是掛賬
付款的時(shí)候再做賬，沒有付款不做賬
可是我得掛賬呀
借：其他應(yīng)收款-王二 貸：其他應(yīng)付款-李五