您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來有收入了，一個(gè)月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查

老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證?。∵@個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問題比較都啊！謝謝

你好，我想問下，我4月份沒有收入，然后還有1千多的留抵退稅，上個(gè)月就已經(jīng)申請(qǐng)過一次退稅了，只能享受百分90，目前還有1千多，4月份沒有收入的情況下，這1千多又要申請(qǐng)退稅，早上稅管員說連續(xù)2個(gè)月申請(qǐng)退稅有可能會(huì)稅務(wù)稽查，我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票，可以確認(rèn)為4月份收入，把留抵消掉，但是今天過了納稅征期了，我現(xiàn)在去修改來得及嗎，會(huì)引來稅務(wù)稽查嗎，目前款還沒退下來

老師，請(qǐng)問我們公司從成立到現(xiàn)在，一直都沒有收款，導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有8萬多，這個(gè)月收款了，產(chǎn)生了開票稅400元，還有未開票稅有4萬元，這個(gè)未開票的4萬元因?yàn)闆]有收到進(jìn)項(xiàng)所以沒有開，所以產(chǎn)生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)400元的已開票的就可以了，另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報(bào)，謝謝

@郭老師 老師 我們實(shí)際沒有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除，我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎？ 因?yàn)槲覀兂晒ι暾?qǐng)了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除