老師，要求在帳上體現(xiàn)每個月預(yù)付的稅款，實際扣除后，剩下的累積下個月計算出的稅款問對方公司先支付過來。這個怎么體現(xiàn)？舉例：對方公司欠我們貨款還沒付，先支付了10萬給我們繳納稅款，實際我們交了6萬，下個月還需要交20萬，問對方打款14萬，這些和對方欠我們的貨款如何在賬上分開體現(xiàn)。請老師告知具體會計處理

2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當(dāng)時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時安分做賬，這種我還真不會處理，不知風(fēng)險

請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務(wù)費， 每合作一個項目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務(wù)費太多了，要求減少給我們的服務(wù)費，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄啊？需要對方給我們開票嗎？

老師，我們銷售設(shè)備共100萬，歸集的成本一共40萬的話，已經(jīng)銷售給 客戶 但是對方只給我們支付了預(yù)付款30萬，我們也之開具了這部分的發(fā)票 請問我們可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么，結(jié)轉(zhuǎn)的話要結(jié)轉(zhuǎn)多少？

老師 我們的開票總金額1000萬 我的單價是都包含了(3%的增值稅 ，所得稅5%. 人工700萬 )那我這個怎樣去算我自己賺了多少 和虧了多少吶？還有給手下的員工該給他們開多少的單價呢？還有我自己實際的單價是多少呢？