小規(guī)模納稅人就不用填寫應(yīng)交稅費對吧。

你好小規(guī)模也是正常計提。

老師我這個相當(dāng)于是公司給個人代買商品，可以按這樣做嗎？有沒有問題？ 收到時 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估銷售 銷售時 借應(yīng)付賬款-暫估銷售 貸庫存商品

你好，不行的。不能這樣。如果是代買，除非銷售方開發(fā)票給個人。

老師如個人購買讓公司代買商品388元，分錄是這樣做對嗎？ 商品回貨時: 借庫存商品388 貸庫存現(xiàn)金388 銷售商品時: 借庫存現(xiàn)金388 貸主營業(yè)務(wù)收入388 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借主營業(yè)務(wù)成本388 貸庫存商品388

你好，對的，就是這樣了。

老師還有一個問題，我發(fā)現(xiàn)一季度做的賬務(wù)有問題，我能在3月份的賬務(wù)里調(diào)整嗎？最后調(diào)整要的負(fù)債表，利潤表需要重新報電子稅務(wù)局嗎？

你好，可以在3月調(diào)。 是需要更正申報。

能不能全部重新修改？每個月都有點錯誤的

你好，可以重新修改了。

老師那我已經(jīng)申報了增值跟企業(yè)所得稅也要重新更正嗎？

你好，是什么時候的所得稅。

增值稅，企業(yè)所得稅全部是一季度的

你好，那就正常去更正就好了。

如果修改后一季度收入超30萬，利潤為負(fù)數(shù)，需要交增值稅，不用交企業(yè)所得稅是嗎？