老師，一般納稅人上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請了留底抵欠，這個(gè)月什么增值稅的時(shí)候留底抵欠的那個(gè)金額會在主表的哪幾個(gè)欄次出現(xiàn)
你好，主表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，不應(yīng)該是體現(xiàn)在附表二的第21欄嗎？怎么會進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
你不是問主表在哪個(gè)嗎？ 附表二留底抵欠里面也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是嗎 因?yàn)槟阒傲舻赚F(xiàn)在抵扣的欠款就不允許再抵扣了，所以需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師，那主表里面把留底抵欠的金額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表二第21欄上期留底抵欠那一欄也填寫主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
附表2，你應(yīng)該是填寫不了。你試一下。一般是稅務(wù)局給填寫，然后主表它自動取數(shù)。
老師，就是填寫不了所以要去大廳申報(bào)，我要填寫紙質(zhì)版的，所以我現(xiàn)在要把上期留抵抵欠的金額在主表里面填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄，附表二里面填寫到21欄是嗎？
對的是的，是這么做的。