老師，一般納稅人上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請了留底抵欠，這個(gè)月什么增值稅的時(shí)候留底抵欠的那個(gè)金額會在主表的哪幾個(gè)欄次出現(xiàn)
你好，主表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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老師，電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人，主表一般項(xiàng)目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45，可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài)，填不了，這是什么情況？
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老師好，請問為什么我在2月22號到報(bào)稅大廳申請留底抵欠稅額了，我現(xiàn)在進(jìn)申報(bào)表主表里卻看到我申請留底抵欠稅額的金額卻在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄里呢？不是應(yīng)該抵減掉我欠的稅額嗎？
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Q
上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候留底金額是41萬，我去申請了出口免抵稅金額是40萬，但是增值稅申報(bào)表上還顯示留底進(jìn)項(xiàng)41萬，這個(gè)對嗎?
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Q
老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項(xiàng)300.元，進(jìn)項(xiàng)稅額400 11月份留底100元，十二月份銷項(xiàng)稅額200元，上個(gè)月留底100用上，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100元 這兩個(gè)月的分錄麻煩您給我說一下好嗎？
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老師，不應(yīng)該是體現(xiàn)在附表二的第21欄嗎？怎么會進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
你不是問主表在哪個(gè)嗎？ 附表二留底抵欠里面也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是嗎 因?yàn)槟阒傲舻赚F(xiàn)在抵扣的欠款就不允許再抵扣了，所以需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師，那主表里面把留底抵欠的金額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表二第21欄上期留底抵欠那一欄也填寫主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
附表2，你應(yīng)該是填寫不了。你試一下。一般是稅務(wù)局給填寫，然后主表它自動(dòng)取數(shù)。
老師，就是填寫不了所以要去大廳申報(bào)，我要填寫紙質(zhì)版的，所以我現(xiàn)在要把上期留抵抵欠的金額在主表里面填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄，附表二里面填寫到21欄是嗎？
對的是的，是這么做的。