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演示賬套

小企業(yè)會計準則，23年記錯了一筆賬，分錄：借預付賬款2555，貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤，借：管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減，24年匯算清繳沒調(diào)增，但審計說需要更正24年匯算清繳調(diào)增，一調(diào)增可彌補虧損變少，25年1季度所得稅要補繳還要交滯納金，有辦法不更正24年匯算清繳沒

2025-06-06 12:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-06 12:21

同學，你好沒有辦法的

快賬用戶1473 追問 2025-06-06 12:23

更正24年匯算清繳后，25年1季度的利潤表不需要更正，只需要更正25年1季度所得稅申報表是不老師，然后補稅交滯納金

齊紅老師解答 2025-06-06 12:23

同學，你好對利潤沒有影響，就不用更正

快賬用戶1473 追問 2025-06-06 12:24

只更正24年匯算清繳，應該是沒影響吧

快賬用戶1473 追問 2025-06-06 12:24

24年利潤表也需要更正嗎

齊紅老師解答 2025-06-06 12:25

同學，你好對所得稅有影響，就要更正所得稅報表

快賬用戶1473 追問 2025-06-06 12:28

不是，我意思是問題一24年匯算清繳要納稅調(diào)增，把管理費用調(diào)增，24年利潤表可以不調(diào)增嗎；問題二25年季度所得稅報表要更正，因為24年一更正所得稅匯算清繳可彌補虧損變少，25年1季度所得稅少交了，所以更正補繳。但是25年1季度利潤表不需要更正對嗎

齊紅老師解答 2025-06-06 12:31

同學，你好 1.不可以不調(diào) 2.不用更正

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