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您好，正常的，這是科目進(jìn)行了重分類(lèi) 您好，我們工作中用到的重分類(lèi)總結(jié)如下資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類(lèi)的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

2025-02-07

快賬用戶3900 追問(wèn) 2025-06-04 14:07

明白了我無(wú)票入庫(kù)的時(shí)候用的科目的應(yīng)付賬款暫估入賬。沖紅后確認(rèn)也是用應(yīng)付沖紅。但收票是用預(yù)付賬款入賬的所以有負(fù)數(shù)。這種要全部調(diào)整成貸方全部用預(yù)付賬款嗎

快賬用戶3900 追問(wèn) 2025-06-04 14:08

賬是沒(méi)錯(cuò) 只是為了清晰沒(méi)有收到票的全部放應(yīng)付了

齊紅老師解答 2025-06-04 14:09

你好，是的。這個(gè)往來(lái)科目，企業(yè)可以自己定

快賬用戶3900 追問(wèn) 2025-06-04 14:11

那只要賬沒(méi)錯(cuò) 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以不用管對(duì)吧還是要確保沒(méi)有負(fù)數(shù)出現(xiàn)才行

齊紅老師解答 2025-06-04 14:11

你好，一般建議不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。