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演示賬套

老師，今年前幾個(gè)月份，都沒(méi)有按應(yīng)稅比例進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月要怎樣操作才好

2025-06-04 13:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-04 13:50

你好，那可以在這個(gè)月一次性轉(zhuǎn)出應(yīng)該轉(zhuǎn)出的稅額

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 13:55

問(wèn)題應(yīng)該是：老師，今年的前幾個(gè)月份，都沒(méi)有按免稅收入占比來(lái)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月要怎樣操作才好？不好意思，剛沒(méi)有完善題目

齊紅老師解答 2025-06-04 13:56

我們有免稅收入如果不進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都無(wú)法申報(bào)，你回頭更正申報(bào)需要

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 13:58

我在這個(gè)月一次性轉(zhuǎn)出可以嗎？全部轉(zhuǎn)出，不按比例

齊紅老師解答 2025-06-04 13:59

也可以的，你試試吧先

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 13:59

發(fā)生的費(fèi)用專票，也按比例抵扣稅

齊紅老師解答 2025-06-04 13:59

只要免稅的都按照比例轉(zhuǎn)出嘞

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 14:00

不按比例，做全部轉(zhuǎn)出呢？

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 14:00

會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2025-06-04 14:01

不會(huì)的，少了就不可以的

快賬用戶7881 追問(wèn) 2025-06-04 14:13

如果費(fèi)用發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)要填在表二的那一行？

齊紅老師解答 2025-06-04 14:14

放在其他那里就可以的

你好，可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

2022-12-09

你好，進(jìn)項(xiàng)正常填寫(xiě)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再填寫(xiě)上就行。

2021-08-13

借，x成本費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn)轉(zhuǎn)出

2022-08-04

這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。一、關(guān)于留抵退稅后的處理留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、合規(guī)的處理方式企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。

2024-09-04

你好，你們是購(gòu)買方還是銷售方？

2023-09-13

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