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對(duì)于B公司： 1.合同與收益分配：首先，應(yīng)確保B公司與XX之間的合同是合法有效的，并且合同中明確規(guī)定了收益分配的方式。如果合同中有規(guī)定XX需要投入短劇投資款，但實(shí)際上XX并沒(méi)有匯款，那么B公司需要與XX溝通，明確這一點(diǎn)，并決定是否需要修改合同或采取其他措施。 2.應(yīng)付賬款-收益分成科目處理：由于賬上沒(méi)有XX的短劇投資款，導(dǎo)致無(wú)法沖減，應(yīng)付賬款-收益分成科目余額為負(fù)數(shù)。這種情況下，可以考慮暫時(shí)將這部分負(fù)數(shù)余額作為預(yù)提費(fèi)用處理，待XX實(shí)際投入資金后再進(jìn)行沖減。同時(shí)，應(yīng)持續(xù)跟蹤XX的投資款到位情況，并及時(shí)調(diào)整賬目。 3.持續(xù)收益分配：在XX未投入短劇投資款的情況下，B公司仍持續(xù)分給他收益，這可能會(huì)涉及到稅務(wù)和合規(guī)問(wèn)題。建議B公司與稅務(wù)部門(mén)溝通，了解相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，并確保收益分配的合規(guī)性。同時(shí)，也可以考慮與XX重新協(xié)商收益分配方案，以確保雙方的權(quán)益得到保障。對(duì)于A公司： 1.投資款與收益分配：A公司收到的短劇投資款來(lái)自YY，但從未分給YY收益。這需要根據(jù)A公司與YY之間的合同來(lái)處理。如果合同中規(guī)定了收益分配，那么A公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定向YY分配收益。如果合同中沒(méi)有相關(guān)規(guī)定，那么A公司需要與YY溝通，決定是否需要進(jìn)行收益分配。 2.與B公司的關(guān)聯(lián)：由于B公司和A公司都是同一個(gè)老板，因此需要關(guān)注兩家公司之間的關(guān)聯(lián)交易和資金流動(dòng)。確保這些交易符合相關(guān)法律法規(guī)，并且賬目清晰、透明。解決方案： 1.合同梳理與溝通：首先，對(duì)B公司和A公司與XX、YY之間的合同進(jìn)行梳理，明確各方的權(quán)益和義務(wù)。然后，與XX和YY進(jìn)行溝通，了解他們的實(shí)際投入和期望收益，以便調(diào)整收益分配方案。 2.賬目調(diào)整：根據(jù)溝通結(jié)果和合同約定，對(duì)B公司和A公司的賬目進(jìn)行調(diào)整。確保應(yīng)付賬款、預(yù)提費(fèi)用等科目的余額準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。

2024-03-07

快賬用戶(hù)3890 追問(wèn) 2025-06-03 09:08

怎么處理

齊紅老師解答 2025-06-03 09:08

1.?A 帳套收到總公司撥款借：銀行存款 385000 貸：其他應(yīng)付款 - 總公司 385000 ? 2.?A 帳套代付退股資金給 B 帳套股東借：其他應(yīng)付款 - 總公司 385000 貸：銀行存款 385000 ? 3.?B 帳套處理 ? - 若超投部分為分紅：借：其他應(yīng)付款 385000 貸：銀行存款 385000 同時(shí)，借：利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付股利 35000 貸：其他應(yīng)付款 35000 （385000 - 350000 = 35000 ，假設(shè)為分紅） ? - 若超投部分不是分紅，為多退投資款：借：其他應(yīng)付款 350000 資本公積/盈余公積/未分配利潤(rùn) 35000 （視情況沖減權(quán)益科目）貸：銀行存款 385000

快賬用戶(hù)3890 追問(wèn) 2025-06-03 09:11

但是我實(shí)際上是跟A帳套之間有往來(lái)關(guān)系啊而且目前B帳套中的余額是218750，中間有分紅兩次，但目前退股是沒(méi)有說(shuō)明退股多的金額是什么

齊紅老師解答 2025-06-03 09:16

一、A帳套相關(guān)操作 1.?收到總公司撥款：總公司給A帳套撥了385000元，這時(shí)A帳套銀行賬戶(hù)多了這筆錢(qián)，就在賬上記成欠總公司的錢(qián) 。分錄是：借：銀行存款 385000 貸：其他應(yīng)付款 - 總公司 385000 ? 2.?代付給B帳套股東退股資金：A帳套把這385000元付給B帳套股東，相當(dāng)于還了欠總公司的這筆錢(qián) 。分錄是：借：其他應(yīng)付款 - 總公司 385000 貸：銀行存款 385000 二、B帳套相關(guān)操作（要先弄清楚多退的錢(qián)是啥） 1.?如果多退的錢(qián)是分紅 ? - 先給股東退股和分紅，從“其他應(yīng)付款”科目把385000元轉(zhuǎn)出去，分錄是：借：其他應(yīng)付款 385000 貸：銀行存款 385000 ? - 再把分紅的那部分錢(qián)（假設(shè)多退的35000元是分紅），從利潤(rùn)里劃出來(lái)，分錄是：借：利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付股利 35000 貸：其他應(yīng)付款 35000 ? 2.?如果多退的錢(qián)不是分紅，是多退的投資款把原來(lái)投的350000元從“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)出去，多退的35000元從公司的資本公積、盈余公積或者未分配利潤(rùn)里出（具體看公司規(guī)定）。分錄是：借：其他應(yīng)付款 350000 借：資本公積/盈余公積/未分配利潤(rùn) 35000 貸：銀行存款 385000

快賬用戶(hù)3890 追問(wèn) 2025-06-03 09:20

老師我不懂為什么B帳套要用過(guò)銀行存款，實(shí)質(zhì)上是由A帳套代付了投資款，不應(yīng)該B欠A的，A欠總公司的這種情況嗎

齊紅老師解答 2025-06-03 09:22

如果是這樣情況? 需要簽一下三方協(xié)議，然后再做分錄 A與B之間是欠款，另一個(gè)正常的投資，需要三方協(xié)議，否則認(rèn)定不合法