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• 咨詢下：如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，資金來源/資金去向都會涉及嗎？

• 請問老師，合同違約金怎么入賬？

• 上個月開的票本月有退貨，該如何處理？

• 老師，股東借款需要走合同嗎

• 老師，一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少

• 老會計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面，然后另外做一個費(fèi)用明細(xì)表，這是什么意思？

• 老師，公司有一個員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多，老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資，現(xiàn)在報(bào)了6個月的個稅，這個月要報(bào)一萬多會不會交個稅

• A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶，B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票？

• 我開的不征稅收入，我是個體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪

• 在做2024所得稅匯算清繳時(shí)，全年取得發(fā)票金額是1025萬，存貨增加額是303萬，成本費(fèi)用的金額是921萬，計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬我該從哪些方面來理賬呢，現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬，入到2024年了，2023存在負(fù)差額71萬左右，現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資，折舊呢