老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當時那個財務軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應付這家供應商19萬

有個廠家我們預存貨款，比喻預存10萬，當11萬用。然后我們?nèi)霂焓侨氲?1萬，廠家開票也是開的11萬。應付賬款就是顯示應付廠家1萬，實際是不用付款了，這個賬怎么做啊

老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？

你好，想請教一下，之前我們給廠家付了一筆貨款9萬元，最近收到廠家開的發(fā)票，3萬元是13%的設(shè)備，6萬元開的是9%的安裝服務，請問這種應該怎么入賬呢，這樣我們的庫存商品就少入賬了吧？

老師，23年每個月跟我們廠家對賬，其中有個激勵費是對方給我們的，每個月都有，當時每個月都記應收廠家的激勵費。但是24年廠家全部給予我們抵貨款，就是假如激勵費是20萬元，我們訂貨50萬的話只需支付30萬元就可以，然后廠家給我們開的是30萬元的發(fā)票。那請問我們計提的這個應收賬款怎么沖賬？當時記的是 借 應收廠家賬款 20萬 貸 主營業(yè)務收入 20萬