增值稅小規(guī)模季度申報表中的附表一服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)中的應(yīng)稅行為（3%征收率）計稅銷售額計算，列5-6-7-8填寫什么，與主表的小微企業(yè)免稅銷售額有沒有關(guān)系？
和小微企業(yè)免稅銷售額沒有關(guān)系
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Q
在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（3%征收率）計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中，稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
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請問增值稅及附加稅申報表附列資料（三）表中，列：本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）、行：6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓），對應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù)，等于其他表的哪個數(shù)嗎？
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老師，增值稅附表三的第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計（免稅銷售額）是什么意思，為什么我們13%的稅率沒有填寫，而3%、6%\\9%的填寫了
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增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
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申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入（《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】），則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】，怎么處理
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做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做！
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請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平，反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了，（其他應(yīng)應(yīng)收款）咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
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紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖？不需要一定開票人本人紅沖吧？
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經(jīng)營租賃中，承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元，這總共銀行存款支付的 12 萬元，是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢？
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紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎？本公司的會計可以紅沖嗎？
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老師！您好！填表不調(diào)賬，如果納稅調(diào)整后，最后涉及到交稅了，不是也需要做分錄嗎？
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稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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這個只有是差額征稅的項目才需要填寫
就是主表的銷售顏與附表1的這個銷售沒有關(guān)系的是吧？
如果不存在差額征稅，銷售額可以直接在主表填寫；不需要在附表1填寫
附表1填寫的銷售額也可以帶到主表里面呢
因為我看他填著，所以我有點被他誤導(dǎo)了，感覺有點問題。
差額征稅就是類似旅游業(yè)。或者人力資源方面涉及的差額征稅，填在這個位置對吧？
適用差額征稅的業(yè)務(wù)主要有以下： 1.金融商品轉(zhuǎn)讓（財稅【2016】36號） 2.經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（財稅【2016】36號） 3.融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)（財稅【2016】36號） 4.航空運輸企業(yè)（財稅【2016】36號） ……
您說的旅游服務(wù)也屬于差額征稅的情形呢
您對以上的回復(fù)是否還有疑問，及時跟我說哈，我再給您解釋下。
那正常的銷售填了主表，這個附表一一應(yīng)該不用填？
是的 不填寫不影響銷售額的 也不影響其他項目