老師好，請(qǐng)問(wèn)，我家是一般納稅人，我家的家電拿到商場(chǎng)賣，1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款，我做分錄，借，銀行存款，10萬(wàn)，貸，預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司，10萬(wàn)。 2-這月銷售一套家電2000元，商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單，但是商場(chǎng)是收我們的銷售提成百分之五得，但是我家給大商商開(kāi)的專票，是專票上案折扣百分之五開(kāi)的，也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五，是1900元，老師這么開(kāi)對(duì)嗎？，我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五，這樣和商場(chǎng)開(kāi)的， 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎，借，預(yù)收賬款1900，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，1681.42 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì)，那后面付的銷售單子是2000元，這個(gè)和發(fā)票差百分之五，就這樣對(duì)嗎？這個(gè)折扣用不用做分錄，？稅務(wù)局認(rèn)可嗎？

1.每天收入總數(shù)，我要做一個(gè)借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（是3%的稅率對(duì)吧） 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金（這個(gè)分錄對(duì)嗎）還是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購(gòu)人備用金（直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他）每天都有支出的費(fèi)用票據(jù)，我就會(huì)相應(yīng)做好分錄，借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問(wèn)是正確的嘛？然后你說(shuō)我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票，那我們就讓供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票，（普票）但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊，我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票，就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬(wàn)就可以？個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對(duì)嗎？ 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢，如何計(jì)算的呢？

老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買(mǎi)重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購(gòu)車發(fā)票開(kāi)給物流公司，發(fā)票開(kāi)的是裸車價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨，然后付款采購(gòu)。然后廠家設(shè)置了任務(wù)，銷售額，完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒(méi)完成就沒(méi)有。我們賣給下面的門(mén)店商家都是幾乎接近原價(jià)，他們賣，賣了之后欠款，后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫(xiě)出來(lái)。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來(lái)我做賬，代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開(kāi)票收入可能未申報(bào)？我拿回來(lái)后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開(kāi)票收入？不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？還有就是和代賬會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么？需要什么手續(xù)？注意什么？問(wèn)一些那些問(wèn)題？請(qǐng)一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn)，才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操，但是這個(gè)商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣

公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門(mén)店商家代銷商品，出庫(kù)給他們還沒(méi)收到貨款的時(shí)候。需要做賬務(wù)處理嗎？具體分錄怎么寫(xiě)？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門(mén)店商家刷到我們公司門(mén)店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額，和刷卡手續(xù)費(fèi))，月底或者后面幾個(gè)月來(lái)結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門(mén)店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13稅費(fèi)后的金額)但是這個(gè)賬務(wù)我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒(méi)有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款，也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開(kāi)票就對(duì)公。我不理解為什么？這種賬務(wù)處理怎么寫(xiě)分錄？還是說(shuō)不需要寫(xiě)？這樣還算正常的代銷商品模式嗎